a)轻微不合格过程：允许贪偏差项目不符合规定。
b)一般不合格过程：基本项目不符合规定。
c)严重不合格过程：保证项目不符合规定。
B.不合格过程的标识
当出现工程施工不合格过程时，项目部应立即向分公司主任工程师报告，必要时分公司主任工程师应向公司技术部及总工报告，分公司及项目部质检员 应及时执行《检验和试验状态控制程序》。以记录方式进行标识，同时应确认 不合格过程的范围和程度。不合格过程的处理情况均应进行记录。
C.不合格过程的隔离：对不合格过程应停止下道工序施工。
D.不合格过程的评审和处置。
a)不合格过程的处置办法：
(a-1)返工或返修以达到合格品的要求。
(a-2)返修或不经返修作让步接收。
b)不合格评审内容：
评审内容包括不合格品的产生原因、性质、影响范围以及改进措施，确定损失大小等，评审和分析记录应序保存。
c)不合格过程的评审及审批
(c-1)轻微不合格过程的评审由分公司技术科长组织有关人员参加，最终提出处置办法后报请公司技术部审批。
(c-2)一般不合格过程的评审由分公司主任工程师组织有关人员参加，提出处置办法的报请公司技术部审批。
(c-3)严重不合格过程的评审由公司技术部组织有关人员参加，必要时请设计院、业主、监理代表参加。提出处置办法后报主请公司总工程师审批。
E.让步接收
工程结构和大型构件因某些次要的质量参数产生不合格，返修后其主要功能够满足规定要求经业主、设计单位、监理单位书面认可的，方能放行。
6.纠正和预防措施控制
A.纠正措施
对不合格过程和不合格项（指质量体系运行中出同的不合格）应制定纠正措施。
a)有效处理顾客意见和不合格报告
在施工中，项目部针对不合格报告，顾客（监理）意见进行分析，依问题轻重程度提出处理意见及时整改，做好记录。
b)不合格原因调整、分析
(b-1)公司或分公司责任部门应到现场调查、了解情况并做好调查记录。
(b-2)不合格原因一般有四个问题，即：材料问题；过程控制问题；设计问题；质量体系文件问题等。
c)纠正措施的制定，实施与验证。
(c-1)物资不合格品的纠正措施：物资供应部门负责合同有关部门制定采购不合格产品的纠正措施，报经公司分管领导或分公司负责人审批后实施，对纠正措施的实施结果应做记录，并及时通知材料使用单位，将不合格情况记入供应商档案。
(c-2)不合格过程纠正措施：分公司技术科针对过程检验和试验中出现的不合格，对其过程，操作和用户投诉进行综合分析，制定纠正措施，严重不合格过程纠正措施报公司技术部审核，公司总工程师审批，一般轻微不合格的纠正措施由分公司主任工程师审批，报公司技术部备案。现场管理人员及操作人员负责纠正措施的实施。公司、分公司技术部门对纠正措施的实施进行监督检查并进行效果验证。
d）.因设计问题引起不合格的纠正措施：向设计单位提出问题、按设计更改制定纠正措施，由项目部负责实施，相关部门进行监督、检查、验证。
e）.质量体系不合格项的纠正措施：由公司执行《内部质量审核程序》。
B.预防措施
当出现严重不合格或重复出现其它不合格时应制定预防措施。
a).责任部门利用业主投诉，工程质量记录中的不合格、内审中的不合格报告，对其进行分析以发现不合格的潜在原因。
b).预防措施的制定与实施
b-1)分公司材料科应针对采购中出现不合格频率较高的物资、分析原因、制定预防措施，填写《预防措施记录》，由生产副经理审批，并报公司物资装备部备案后实施。
b-2)分公司技术科根据信息来源，分析过程的潜在不合格因素、结合所承担工程施工特点、设计要求制定预防措施，填写《预防措施记录》，一般，轻微不合格的预防措施由分公司主任工程师审批，报技术部备案，严重的电技术部审核，公司总工程师审批，不合格过程的预防措施由项目部负责实施。
c).预防措施的验证：分公司技术科、材料科对预防措施的实施进行监督、检查、并将实施效果填写于《预防措施记录》中。
7.重要工序控制
项目部技术负责人组织对最终工程质量有重要影响的工序进行适宜的过程参数及产品特性的控制、监控可以用仪器、仪表、安排检测点以及应用统计技术等方法。
8.质量体系文件和施工技术资料控制
(1)公司《质量手册》和《程序文件》由“贯标办”统一登记发放，其他质量文件由分公司办公室资料员统一向公司领来必要时分发给各项目部内业员,并应填写好《收文登记表》和《发文登记表》,若有必要分发至项目部其他人员者，由项目部内业员转发，并填写好《收文登记表》和《发文登记表》。
(2)施工图纸由公司工程部收文登记后发放给项目部内业员，项目部内业员再根据需要分发，同时应填写好《收文登记表》和《发文登记表》。
(3)标准类文件由分公司技术科按公司技术部编制的目录及实际情况的需要登记发放给项目部内业员。
(4)各类文件和资料分为“受控”“非受控”两种。受控文件和资料由发放部门加盖“受控”章，并填写分发号，以便及时修改，收回和作废，保持其为 有效版本，非受控文件只进行编号，不控制其为有效版本。
(5)文件和资料更改
A.所有文件和资料内容的更改,必须由制定部门填写《文件更改申请表》,并报原文件签发领导审批。
B.文件的主管部门按《文件更改申请表》的更改页码和内容，填写《更改通知单》，并下达有关部门。
C.有关部门接到《更改通知单》后，填写《更改记录表》。
D.文件和资料更改,只能“划改”或“换页”,如大面积更改需“换版”。
(6)文件和资料回收
A.发文单位对作废或失效的文件和资料，按发放范围及时回收，并在各单位“发文登记表”上注销。
B.对调离岗位的人员所领取的受控文件和资料应及时回收。
C.如丢失文件，责任人应写出书面报告送公司或分公司有关部门。
(7)施工技术资料控制
A.工程施工技术资料由项目部各责任人员进行搜集和编制，其工作必须符合规范要求，应确实完整、准确。
B.工程施工技术资料由项目部内业员负责汇集、整理、保存。
C.项目部质检员和分公司技术科对工程施工技术资料进行监控，经常检查
监督这些资料的编制水平及它们的完整性和可靠性。
(8)文件归档和销毁
A.文件归档工作应执行公司《企业法规汇编》中《档案管理制度》规定。
B.相关部门向技术部档案室移交档案时，必须按归案制度要求收集、整理档案、移交双方办理签字手续后，档案室人员方可接收。按合同要移交案档给业主时，亦应将移交签字手续办理完整。
C.项目部对失效的施工图或不需归档的资料的处理可由项目部自己进行但需列出处理资料请单报公司技术部备案。
(9)成品保护控制
①制定措施
分公司、项目部在组织编制施工组织设计、施工方案时，对成品保护工作
要提出具体措施。
责任编辑：伊Ⅴ依
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